2016年度焦作市科技馆决算公开
目 录
第一部分 焦作市科技馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 焦作市科技馆2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 焦作市科技馆2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
焦作市科技馆概况
一、焦作市科技馆主要职责
（一）部门机构、职能
市科技馆负责组织开展科普宣传教育、培训活动，负责展厅、科普大篷车展品日常维护管理及更新、研发等工作。下设四部一室，即办公室、展教部、计财部、科技活动部、设备保障与研发部。我馆是全国少数几家免费开放的科技馆之一，是面向公众开展科普教育的场所、提高全民科学素养的重要科普阵地，在普及科学知识、提高人民群众科技素质等方面发挥了重要作用。
（二）机构人员情况
2015年实有在编人员12人，2016年通过事业单位招考新招录在编人员2人（2017年2月办好入编手续），截至2016年底实有在编人员12人，政府购买公益岗位36人。
二、焦作市科技馆决算单位构成
焦作市科技馆部门决算即指科技馆本级决算
第二部分
焦作市科技馆2016年度部门决算表
第三部分
焦作市科技馆2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年公共财政预算拨款收入632.16万元；2016年实际支出376.05万元。收入较2015年收入增加83.7万元，其中增加部分主要为2016年科技馆免费开放中央补助资金增量部分50万元，收环保补助资金5万元，其余28.7万元为本级财政拨付运行费增加部分；2016年支出比上年度增加100.42万元，支出增加部分主要为科技馆房屋修缮项目工程款及项目监理费95.58万元，其余为政府购买公益岗位人员工资支出、科普活动专项支出、固定设施及展品维修维护等项目支出增加部分。
二、收入决算情况说明
本年收入合计632.16万元，其中：财政拨款收入627.14万元，其他收入5.01万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计376.05万元，其中：其中基本支出270.65万元，项目支出105.41万元。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算627.14万元，支出371.05与 2015 年相比，财政拨款收入增加78.74万元，主要原因：其中增加部分主要为2016年科技馆免费开放中央补助资金增量部分50万元，其余为本级财政拨付运行费增加部分。财政拨款支出增加98.87万元，主要原因:支出增加部分主要为科技馆房屋修缮项目工程款及项目监理费95.58万元，其余为固定设施及展品维修维护等项目支出增加部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为371.05万元，主要用于以下方面：教育支出0.15万元，科学技术支出368.56万元，医疗卫生与计划生育支出2.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出270.65万元，其中：人员经费45.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费225.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年市科技馆因公出国（境）支出为 0万元，公务用车购置费0万元，公车运行维护费1.8万元，公务接待费0.1万元。全年公务接待两次，人数11人。我馆并无公务用车，其开支均来自于业务用车科普大篷车全年活动宣传的车辆维修费、路桥费、保险费及年检费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年焦作市科技馆无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年科技馆机关运行费支出323.64万元，比2015年增加127.19万元。支出增加部分主要为房屋漏水修缮专项支出95.58万元，其资金来源为科技馆免费开放中央补助资金；小部分为政府购买公益岗位人员工资调增支出、科普剧开发研究专项资金支出、舞台改造专项资金支出部分。
（二）政府采购支出情况。
2016 年政府采购支出总额101.36万元，其中政府采购工程即科技馆房屋修缮项目支出94万元，货物支出即采购玻璃钢凳子及一张培训桌支出5.78万元，政府采购服务支出即房屋修缮项目监理服务费支出1.58万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，市科技馆共有车辆1辆，为特种专业技术用车即科普大篷车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、
（一）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。
（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。市科技馆机构运行及日常科普工作经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于市科技馆医疗保障支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：政府购买公益岗位工作人员工资支出、保安保洁服务费、科技馆正常运转所发生的固定设施及展品维修维护费、科普活动经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房取暖费、其他商品和劳务支出等运行费。
附件：科技馆2016年度部门决算公开
