2017年焦作市科技馆部门预算说明
一、 市科技馆基本情况
（一）部门机构、职能
市科技馆内设四部一室，即办公室、展教部、计财部、科技活动部、设备保障与研发部。焦作市科技馆是全国少数几家免费开放的科技馆之一，作为提高全民科学素质的大型科普基础设施。焦作市科技馆的主要教育形式为展览教育和科普活动，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践。开馆以来共接待观众近180万人次，在普及科学知识、培养科学思想、科学方法和科学精神，提高人民群众科技素质等方面发挥了重要作用。
（二）人员构成情况
市科技馆现有工作人员48名，其中事业编制12人，政府购买公益岗位36人。
二、收入预算及较上年增减变化说明
2016年收入预算54..09万元（其中：财政拨款44.09万元，非税收入10万元）；2017年收入预算333.98万元（其中：财政拨款323.98；非税收入10万元）。收入预算增加279.89万元，增加部分为2017年科技馆免费开放补助资金245万和2017年因人员增加发生的预算收入34.89万元。
三、支出预算及较上年增减变化说明
2016年支出预算54..09万元（其中：基本支出44.09万元，项目支出10万元）；2017年支出预算333.98万元（其中：基本支出78.98万元，项目支出255万元）。支出预算增加279.89万元，增加部分为2017年科技馆免费开放补助资金支出245万和2017年因人员增加产生的基本支出34.89万元。
四、其他情况说明
1、三公经费预算情况说明
2017年我馆三公经费预算控制数为0.98万元，主要为接待费0.98元，较上年预算数减少0.02万元。
2、机关运行费安排情况说明
2017年我馆机关运行费为2.08万元，主要用于在编人员办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。
3、政府采购情况说明
2017年我馆政府采购项目主要有以下几项：
(1)舞台全彩显示屏项目：预算金额40万元
(2)灯光音响设备改造项目:预算金额39万元
(3)焦作市科技馆4D影厅项目：预算金额150万
(4)3D打印、激光雕刻展品采购项目：预算金额130万元
(5)展品深化设计、制作与相关服务项目:预算金额235万元
(6)科技馆水池改造工程项目：预算金额28万元
(7)科技馆展厅改造项目：预算金额300万元
4、部门政府性基金支出情况表说明
我单位无政府性基金业务，并无此项支出，因此该项表格为空表。
五、 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）。市科技馆机构运行及日常科普工作经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于市科技馆医疗保障支出。
（九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：政府购买公益岗位工作人员工资支出、保安保洁服务费、科技馆正常运转所发生的固定设施及展品维修维护费、科普活动经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房取暖费、其他商品和劳务支出等运行费。
